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索引號: 431102009/2019-00115 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-09-25
名稱: 零陵區委編辦2018年部門決算公開
文號 :    
零陵區委編辦2018年部門決算公開
2019-09-25 15:23 來源: 區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

零陵區編委辦

2018部門決算

第一部分:零陵區編委辦單位概況

一、部門職責

二、機構設置  

三、主要工作成效

部分  零陵區編委辦2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  零陵區編委辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、關于2018年度預算績效情況說明

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

第四部分  名詞解釋

零陵區編委辦2018年部門決算

第一部分:零陵區編委辦單位概況

一、部門職責:全區黨政群機關和事業單位機構編制管理和服務全區黨政群機關和事業單位機構改革事業單位登記管理工作負責機構改革和機構編制管理有關信息采集和情況綜合、機構編制統計;承辦區委、區政府和上級領導交辦的其他工作。

二、機構設置:

編委辦為正科級黨委機構本部門核定編制數14名,行政編制4名,全額事業編制10名,實有人數14名,其中:在職人員13人,提前退休享受副處級待遇1人。退休人員2人,遺撫人員1名。

歸口管理1個副科級公務員管理事業單位,一個正股級公益一類事業單位

三、主要工作成效

(一)加強和創新機構編制管理

一是嚴控機構編制總量二是堅持改革創新三是完善機構編制綜合管理平臺相關數據四是做好全區黨政機構改革工作。

(二)繼續深化“放管服”改革

一是認真做好權力清單清理工作二是推動“互聯網+政務服務”改革三是推進行政審批歸口管理改革四是優化園區機構設置及職能配置。

(三)認真做好事業單位登記管理和年度報告工作

(四)全力實施招才引智工作,深入推進人才強區戰略

(五)圓滿完成棚改工作

(六)脫貧攻堅卓有成效

部分  零陵區編委辦2018年度部門決算表

見附件

第三部分  零陵區委編辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年決算總收入196.22萬元,決算總支出196.22萬元。與2017年相比,收支總計各增加9.12萬元,增加4.8%,主要原因是新增工作人員。

二、收入決算情況說明

2018年收入196.22萬元,其中:財政撥款收196.22萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2018年支出196.22萬元,其中:工資福利支出155.98萬元,占79.49%商品和服務支出40.24萬元,占20.51%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收支總決算196.22萬元。與 2017年相比,收支增加9.12萬元,增加4.8%,主要原因是新增工作人員。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018 年度財政撥款收支總決算196.22萬元。與 2017年相比,收支增加9.12萬元,增加4.8%。其中工資福利支出155.98萬元,商品服務支出40.24萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018 年度財政撥款支出196.22萬元,其中工資福利支出155.98萬元,商品服務支出40.24萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

 2018年度財政撥款支出年初預算為196.22萬元,支出決算為196.22萬元,完成年初預算的100%。其中:

 1.行政運行,年初預算155.98萬元,支出決算為155.98萬元,完成年初預算的100%。

2.事業運行,是指單位為特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出年初預算40.24萬元,支出決算為40.24萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出196.22萬元,其中:人員經費155.98萬元,主要包括:基本工資65.25萬元、津貼補貼40.19萬元、獎金34.67萬元、社會保障繳費11.37萬元其他工資福利支出1.56萬元、對個人和家庭的補助2.94萬元公用經費40.24萬元,主要包括:辦公費4.41萬元、印刷費0.93萬元、 手續費0.25萬元、郵電費0.03萬元、物業管理費0.3萬元、差旅費6.40萬元維修(護)費0.92萬元、培訓費1.10萬元專用材料費13.19萬元、公務接待費3.2萬元、工會經費4.77萬元、勞務0.27萬元、其他交通費0.31萬元、其他商品和服務支出2.06萬元、其他資本性支出2.08萬元

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.2萬元,完成預算的84.6%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元公務用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為3.2萬元,完成預算的84.6%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待的控制和規范

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度“三公”經費財政撥款支出決算3.2萬元中,因公出國(境)費支出決算0萬元公務用車購置及運行費支出決算0萬元公務接待費支出決算3.2萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0萬元。

3.公務接待費支出3.2萬元。其中:外賓接待支出0萬元。其他國內公務接待120批次1020人,支出3.2萬元。主要用于機構編制工作及其他公務接待開支。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

編委辦2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。2018年,區編委辦按照財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號)、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發〔2012〕33號)、《湖南省財政廳關于做好2016年度省級財政資金績效自評工作的通知》(湘財績〔2017〕6號)的要求,在用好資金的同時,努力做好了部門整體支出和專項資金績效評價工作,按時完成了績效報告的報送。

(二)項目績效自評結果、重點績效評價結果。

根據《專項資金績效評價指標》評分標準2018年區編委辦專項資金績效評價得分95.00分,專項資金支出績效為“良”。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。2018年本部門機關運行經費支出40.24萬元,比2017年減少1.94萬元,減少4.8%

(二)政府采購支出情況。

本部門2018年政府釆購支出總額0萬元,其中:政府釆購貨物支出0萬元、政府釆購工程支出0萬元、政府釆購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

零陵編委辦2018年決算公開表


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