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索引號: 431102009/2019-00113 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-09-25
名稱: 零陵區委辦2018年部門決算
文號 :    
零陵區委辦2018年部門決算
2019-09-25 15:21 來源: 區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

附件

零陵區委辦2018年度

部門決算

目錄

第一部分  零陵區委辦單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  零陵區委辦2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(詳情見附表)

第三部分  零陵區委辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  零陵區委辦概況

一、部門職責

1)、負責區委會議的準備和組織協調工作,負責安排區委領導同志公務活動,辦理區委領導同志交辦的事項。

2)、圍繞區委工作部署,對涉及全區經濟建設、社會發展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調查研究,為區委科學決策提出建議、預案和依據。

3)、負責區委文件和區委領導同志文稿的起草、校核、印發工作,負責文書處理、檔案管理和開發利用工作。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。零陵區委辦內設機構為6個:文秘室、政研室、綜合信息室、政工室、督查室、機要保密局。直屬事業單位2個:零陵區委辦發展研究中心、零陵區委辦電子政務內網信息技術中心。

(二)決算單位構成。零陵區委辦2018年部門決算匯總公開單位構成為零陵區委辦本級

第二部分 零陵區委辦單位2018年度部門決算表

(詳情見附表)

第三部分  零陵區委辦2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年決算數955.45萬元2018年收入1283.67萬元,支出1283.67萬元,2018年相比增加了34.35%。主要原因是工資調標人員增加及臨時性工作的增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入1283.67萬元,全部為一般公共預算撥款(補助)收入,其中的一般公共服務支出的黨委辦公廳(室)及相關機構事務中的行政運行及政府辦公廳(室)及相關機構事務中的行政運行等1282.37萬元,占本年收入的99.9%;社會保障就業0.3萬元,占本年收入的0.02%;農林水支出1萬元,占本年收入的0.08%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出1283.67萬元,其中的一般公共服務支出的黨委辦公廳(室)及相關機構事務中的行政運行及政府辦公廳(室)及相關機構事務中的行政運行等1282.37萬元,占本年支出的99.9%;社會保障就業0.3萬元,占本年支出的0.02%;農林水支出1萬元,占本年支出的0.08%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年決算數955.45萬元2018年財政收入1283.67萬元,支出1283.67萬元,2018年相比增加了34.35%。主要原因是工資調標人員增加及臨時性工作。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2017年財政撥款支出955.45萬元2018年財政撥款支出1283.67萬元,2018年相比增加了34.35%。主要原因是工資調標人員增加及臨時性工作。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年度支出1283.67萬元,其中的一般公共服務支出的黨委辦公廳(室)及相關機構事務中的行政運行及政府辦公廳(室)及相關機構事務中的行政運行等1282.37萬元,占本年支出的99.9%;社會保障就業0.3萬元,占本年支出的0.02%;農林水支出1萬元,占本年支出的0.08%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年度財政撥款支出1283.67萬元,年初預算876.42萬元,相比增加了46.46%,增加的原因是工資調標人員增加及臨時性工作。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1283.67萬元,占決算數的100%,其中人員經費534.7萬元,公用經費748.97萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公經費”預算支出:因公出國(境)費支出為0萬元;公務用車購置及運行費支出為54.3萬元;公務接待費支出為15萬元“三公經費”決算支出:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為8.8萬元2017年度“三公經費”預算支出:因公出國(境)費支出為0萬元;公務用車購置及運行費支出為59.1萬元;公務接待費支出為15.1萬元“三公經費”決算支出:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為28.3萬元;公務接待費支出決算為15.1萬元2018年度“三公”經費支出數小于2017年支出的主要原因:認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節約的各項要求,嚴把預算關,嚴把支出關,公車納入公車改革管理,將“三公”經費管理作為本單位的重要工作來抓,規范“三公”經費的支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年“三公經費”決算支出:因公出國(境)費支出決算為0萬元,團組數及人數為0;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,其中公務用車購置為0,運行費為0萬元,公車保有量為0臺;公務接待費支出決算為8.8萬元,接待批次為136,接待人數為1466

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于2018年度預算績效情況說明

本單位根據各級黨委政府下達的工作任務及本部門發展規劃,按照年初預算安排,嚴控支出,順利完成了年初制定和領導交辦的各項工作任務,績效評價結果為好。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出748.97萬元年初預算數增加198.07萬元,增長了35.95%。主要原因是人員增加及臨時性工作的增加。

(二)政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額57.97萬元,其中:政府采購貨物支出57.97 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出金額的0%。

(三)國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0(套)。

第四部分  名詞解釋


一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
四、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、勞務費、專用材料及一般設備購置費、以及其他費用。

零陵區委辦2018年度湖南省部門決算公開

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