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索引號: 431102009/2019-00119 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-09-25
名稱: 菱角塘2018年度部門決算
文號 :    
菱角塘2018年度部門決算
2019-09-25 15:29 來源: 零陵區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

附件

菱角塘2018年度

部門決算

(參考模板)

目錄

第一部分  ××單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  ××單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  ××單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  菱角塘鎮單位概況

一、部門職責

   (1)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;
   (2)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
   (3)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
   (4)保護各種經濟組織的合法權益;
   (5)保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;
   (6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;
   (7)辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。菱角塘鎮內設機構包括:黨政綜合后勤辦、宣統組、紀檢組、組織組、扶貧辦、農業農村組、綜治維穩人、應急辦、城建組、衛健辦、財政管理辦、鄉村振興組。

(二)決算單位構成。菱角塘2018年部門決算匯總公開單位構成包括:政府、財政所、計生辦服務中心、工交安全監督服務中心、農業林業水利服務中心、文化教育科體服務中心、社會保障和社會救助服務中心、城鄉建設環保服務中心。

第二部分  菱角塘鎮2018年度部門決算表

見附件

第三部分  菱角塘鎮2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

   菱角塘鎮2018年收入2552.94萬元,支出決算2552.94萬元,比上年收支決算增加459.11萬元變動的主要原因年度執行中上級專項轉移支付和鄉鎮工作人員調資增加較多及項目資金增加

二、收入決算情況說明

收入2552.94萬元,其中:財政拔款入2552.94萬元,占總收入的100%。

    三、支出決算情況說明

    支出2552.94萬元,其中:基本支出2209.94萬元,占總支出的86.54%。項目支出343萬元,占總支出的13.46%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   財政撥款收入決算2552.94萬元,財政撥款支出決算2552.94萬元,比上年財政撥款收支算增加459.11萬元變動的主要原因年度執行中上級專項轉移支付和鄉鎮工作人員調資增加較多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

當年財政拔款支出2552.94萬元,占當年總收入2552.94萬元的100%。與上年決算數2093.83萬元增加459.11萬元,主要是年度執行中上級專項轉移支付和鄉鎮工作人員調資增加較多及項目資金增加

(二)財政撥款支出決算結構情況。

當年財政拔款支出包括基本支出和項目支出,其中:財政拔款基本支出2209.94萬元,占全年財政拔款支出的86.54%,財政拔款項目支出占全年財政拔款支出的343萬元,占全年財政拔款支出的13.46%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

當年財政撥款支出2543.94萬元年初預算數1591.41萬元增加952.53萬元,加的主要原因是扶貧項目及資金增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    基本支出2209.94萬元,工資福利支出1635.48萬元,占基本支出的74%,商品服務支出358.57萬元,占基本支出的16.22%,其它資本性支出215.89萬元,占基本支出的9.78%。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    當年財政拔款“三公”經費支出決算數12.2萬元,相比較去年“三公經費”減少12.9萬元,主要原因是接待和公務用車減少。三公”經費支出情況:2018年因公出國支出為零,公務用車運行及維護6萬元,公務接待支出6.2萬元,接待批次200,接待人數4500人。公務接待支出比上年減少65.56%,公務用車與上年持平。公務接待比上年減少12.5萬元,主要是接待減少。

(二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

     當年三公經費財政拔款支出決算因公出國()費支出為0萬元。公務用車購置支出及購置0萬元、運行費支出6萬元、公務接待費支出6.2萬元,接待200批次及4500人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018政府性基金預算收入9萬元,支出9萬元。

九、關于2018年度預算績效情況說明

為進一步規范財政資金管理、強化績效和責任意識,切實提高財政資金使用效益根據《零陵區財政局關于做好2018年度預算績效評價工作的通知(零財績[2018]14號)文件要求,我單位部門整體支出績效開展了自評績效評價結果顯示,我單位2018年度績效目標完成較好找出了影響有效目標實現的一些缺陷和問題,并總結出了一些績效管理的經驗,對于以后相似管理工作起到了一定的借鑒作用。

十、其他重要事項             

)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額6.5萬元,其中:政府采購貨物支出6.5萬元

(二)國有資產占用情況。截至201812 31 日,本部門共有車輛2輛,其中,其他用車2輛,其他用車主要是日常公務用車;通用設備189 臺(套)。

第四部分  名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


(菱角塘)2018年度湖南省永州市零陵區部門決算公開表樣



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