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索引號: 431102009/2019-00117 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-09-25
名稱: 零陵區文化藝術團2018年部門決算
文號 :    
零陵區文化藝術團2018年部門決算
2019-09-25 15:25 來源: 區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印


零陵區文化藝術團2018

年度部門決算

目錄

第一部分  零陵區文化藝術團概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  零陵區文化藝術團2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  零陵區文化藝術團2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  零陵區文化藝術團概況

一、部門職責。

作為區文體新聞出版局的下屬部門,我團的主要職責為:

(一)、負責零陵花鼓戲的創作、排練和演出;承擔零陵花鼓戲的保護和傳承等工作,培養推薦零陵花鼓戲傳承人。

(二)、承擔大型戲曲、歌舞等文藝節目專場演出;承擔廣場文化演出、送戲下鄉和零陵古城景區演出等任務。

二、機構設置情況。

零陵區文化藝術團內設機構為6個:辦公室(文電、會務、后勤、機要)、財務室(預算、決算)、演出隊、營銷展演室、文藝創作室、非遺工作室。

3.人員情況,包括當年變動情況及原因。

我單位編制人員26名,實有在編在職人員26名,退休人員19名。

第二部分零陵區文化藝術團2018年度部門決算表

第三部分  零陵區文化藝術團2018年度部門決算情況說明

三、支出決算情況說明

本部門2018年度總支出 333.22萬元,其中:基本支出 333.22 萬元,項目支出  0 萬元,經營支出 0 萬元,工資福利支出  277.57萬元,商品和服務支出 48.56萬元,對個人和家庭補助7.08萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款收入333.22萬元,政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元,合計收入 333.22萬元。財政撥款支出 333.22 萬元,其中一般公共服務支出 333.22萬元,其他支出 0 萬元。

本年度財政撥款收、支與上年相比均有增加,主要原因是:人員工資增加 。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)、財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出 333.22萬元,占本年支出的比重100 %。

(二)、財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出333.22萬元,其中基本支出 333.22萬元,項目支出 0 萬元。

(三)、財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出與年初預算數相比持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 333.22萬元,其中工資福利支出 277.57 萬元,占 83.2 %。公用經費支出 48.56萬元,占 14.5 %〔包括商品和服務支出 12 萬元,其它支出 0 萬元〕,對個人及家庭的補助支出7.08萬元,占 0.2 %。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門 2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算1.8萬元,支出決算1.8萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0.1 元;公務接待費支出決算 1.7 萬元。2018 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:注意節約開支。

(二)、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門 2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置費0萬元,公務用車運行費支出決算 0.1 萬元;公務接待費支出決算1.7 萬元,國外公務接待0批次0人次,國內公務接待 21批次,接待153人次。

八、關于2018年度預算績效情況的說明

2018年,本部門對整體支出及各項目資金支出均進行了預算績效評價,編制了績效評價報告。

九、其他重要事項的情況說明

(一)、機關運行經費支出情況。

2018年零陵區文化藝術團機關運行經費支出11.54萬元,比上年減少3 萬元,減少26 %。

(二)、政府采購支出情況。

本部門2018年政府釆購支出總額 0 萬元,其中:政府釆購貨物支出 0 萬元、政府釆購工程支出 0 萬元、政府釆購服務支出 0 萬元。

(三)、國有資產占用情況。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

(四)、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2018政府性基金預算財政撥款收入支出決算 0 萬元。

第四部分  名稱解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從區級財政取得的財政撥款,包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算財政撥款基本支出:指機關事業單位的基本支出。

2018年度零陵區文化藝術團部門決算公開表


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