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索引號: 431102009/2019-00062 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-09-25
名稱: 零陵區福田完小2018年部門決算
文號 :    
零陵區福田完小2018年部門決算
2019-09-25 15:27 來源: 零陵區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

零陵區福田完小2018

部門決算

目錄

第一部分  零陵區福田完小概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  零陵區福田完小2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  零陵區福田完小2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  零陵區福田完小概況

一、部門職責

⑴對適齡學生實施教育,促進學生體、智、德、美全面發展。

⑵培養學生良好的生活、學習和行為習慣。 

⑶確保學校的安全和健康,讓學生快樂健康成長。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。零陵區福田完小內設機構包括:校長室、政教處、教務處、總務處、工會、少先隊大隊部。

(二)決算單位構成。零陵區福田完小核定編制數19名,全額撥款編制19名,實有人數19名。

(三)當年取得的主要事業成效

完成小學學歷教育,完成教師培訓任務,積極開展義務教育均衡發展,學校學生養成教育有目共睹。

第二部分  零陵區福田完小2018年度部門決算表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  零陵區福田完小2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)本部門2018年度總收入264.77萬元,其中本年收入264.77萬元,  較2017年度決算數減少41.56萬元,減少13.57%。

收入具體情況如下。

1.本部門2018年度總收入264.77萬元,其中本年收入264.77萬元,較2017年度決算數減少41.56萬元,減少13.57%。

2.事業收入0萬元,與2017年度決算數相同,主要原因是本單位為公益一類財政全額撥款事業單位,沒有此項收入

3.經營收入0萬元,與2017年度決算數相同,主要原因是本單位為公益一類財政全額撥款事業單位,沒有此項收入。

4.其他收入0萬元,與2017年度決算數相同,主要原因是本單位為公益一類財政全額撥款事業單位,沒有此項收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,與2017年度決算數相同,主要原因是沒有事業基金彌補。

二、收入決算情況說明

財政撥款收入264.77萬元,為零陵區本級財政當年撥付的資金。

三、支出決算情況說明

1.教育支出(類)216.09萬元:主要用于小學教育。

2.社會保障和就業支出(類)48.68萬元:主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3.一般公共服務支出(類)0萬元,2018年決算數無此類支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出264.77萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出203.66萬元,完成年初預算的100%。

(二)商品和服務支出12.43萬元,完成年初預算的100%。

(三)對個人和家庭的補助支出48.68萬元,完成年初預算的100%。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,公車運行維護費0萬元。無三公開支。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于2018年度預算績效情況說明

零陵區福田完小嚴格按照要求進行績效評估、財務管理、決算組織、編報、審核。按時完成了2019年度公開財政預決算,按時完成了2018年度的決算報表編制工作。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出0萬元,比年初預算數增加(減少)0萬元,增長(降低)0%

(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出金額的0%

(三)國有資產占用情況。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指零陵區區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入賀州市八步區財政預決算管理的“三公”經費,是指賀州市八步區各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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