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索引號: 431102009/2019-00116 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-09-25
名稱: 零陵區文化館2018年度部門決算公開
文號 :    
零陵區文化館2018年度部門決算公開
2019-09-25 15:24 來源: 區財政局 發布機構: 零陵區財政局 【字體:   打印

附件

零陵區文化館2018年度

部門決算

目 錄

第一部分  零陵區文化館單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  零陵區文化館2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  零陵區文化館2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  零陵區文化館概況

一、主要職能

1、群眾文化活動的組織、開展。

2、群眾文化輔導、培訓、文藝作品生產、免費開放。

3、非物質文化遺產保護等。

二、部門決算單位構成

根據上述職責,區文化館設5個內設機構:綜合辦公室、培訓部、活動部、非遺保護辦公室、工會。

第二部分 零陵區文化館2018年度部門決算表

第三部分  零陵區文化館單位2018年度部門決算情況說明

一、關于零陵區文化館2018年度收入支出決算總體情況說明

本部門2018 年度收入支出決算122.08萬元。較上年度99.34萬元增加了22.74萬元。主要是因為增加人員增加了經費。

二、關于零陵區文化館2018年度收入決算情況說明

本部門2018 年度收入總計122.08萬元,其中:財政撥款收入122.08萬元,事業收入0萬元,經營收入0萬元,其他收入0萬元。

三、關于零陵區文化館2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度總支出122.08萬元,其中:基本支出122.08萬元,項目支出0萬元,經營支出0萬元。

四、關于零陵區文化館2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收支決算122.08萬元。

五、關于零陵區文化館2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出122.08萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出122.08萬元,其中基本支出122.08萬元,項目支出0元。基本支出中人員經費109.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金,社會保險繳費,其它工資福利支出對個人和家庭的補助;商品和服務支出9.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、水電費、差旅費, 維修(護)費、會議費,公務接待費、化活動演出費、其它支出等;資本性支出:購辦公設備3.1萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出與年初預算數基本持平。

六、關于零陵區文化館2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出122.08萬元,其中工資福利支出108.07萬元,占總支出88.5%;商品和服務支出9.9萬元,占總支出8%;對個人及家庭的補助支出1.01萬元,占總支出1%;資本性支出3.1萬元,占總支出2.5%。

七、關于零陵區文化館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門  2018  年度“三公”經費財政撥款支出預算2.5萬元,支出決算0.17萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0.17萬元。2018 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹落實了中央的”八項規定”及”公務接待管理實施辦法”。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門 2018 年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0.17萬元,國外公務接待0批次0人次,國內公務接待2批次,接待10人次。

八、關于零陵區文化館2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

本部門2018政府性基金預算財政撥款收入支出決算0萬元。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費與上年基本持平。

(二)政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日,本部門共有車輛0輛,其中部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)預算績效情況的說明。

2018年,本部門對整體支出及各項目資金支出均進行了預算績效評價,編制了績效評價報告。

第四部分  名稱解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從區級財政取得的財政撥款,包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算財政撥款基本支出:指機關事業單位的基本支出。

2018年度湖南省部門決算公開表樣-文化館

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