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索引號: 431102009/2020-00085 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2020-02-18
名稱: 2019年零陵區機關事業單位社會保險管理中心部門整體支出績效評價報告
文號 :    
2019年零陵區機關事業單位社會保險管理中心部門整體支出績效評價報告
2020-02-18 15:25 來源: 零陵區人社局 發布機構: 零陵區人社局 【字體:   打印

根據《零陵區財政局關于做好2019年度預算績效評價工作的通知》(零財績[2020]1)及《永州市零陵區預算績效暫行辦法》的文件精神,為進一步加強預算資金支出管理,推進黨政機關厲行節約反對浪費,提高財政預算資金使用效益,我單位領導高度重視,認真組織對2019年部門整體支出進行了績效分析,現就我單位部門整體支出績效分析評價情況報告如下:

一、部門職能概述

(一)負責全區機關事業單位的職業年金征繳。

(二)負責全區機關事業單位養老金的發放達到100%

(三)負責全區機關事業單位退休人員稽核工作。

二、部門基本情況

     (一)、單位性質為全額撥款參公事業單位。

   (二)、中心內設41室:稽核股、征繳股、退管股、辦公室、待遇計發股。

   (三)、2019年本部門編制數12名,全額編制12名,自收自支編制0名,實有人數12名,其中:在職人員12,離休人員0人,退休人員4人。

三、部門整體支出使用情況

(一)基本支出

2019年預算總收入1303532元,其中一般預算撥款(補助)1303532元,基金預算撥款0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元。預算總支出1303532元,其中工資福利支出1364671元,一般商品和服務支出80356元,對個人和家庭的補助214589, 項目支出0萬元。

2、公務及專項業務費安排情況:小車費0萬元,公務費120000元,專項經費0萬元,非稅征收經費0萬元,合計120000元。

(二)部門整體支出主要內容及涉及范圍

    購置辦公用品、空調、電腦、檔案柜、辦公桌、印刷宣傳資料等。

四、2019年度績效總目標

    加強領導,強化征繳力量,按時完成省、市安排的基金征繳任務,確保全區機關事業單位離退休人員基本養老金的按時足額發放加強了對經辦管理機構內部監督制約,進一步規范相關票據管理、現金管理和資金劃撥流程,保證基金安全等。

五、部門整體支出管理情況

2019年,我中心以績效目標實現為導向,進一步加強經辦能力建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。

(一)是抓好績效目標編制,及時報送績效目標。

(二)是探索績效跟蹤監控,要求加強過程監控。

(三)是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,在此基礎上形成自評報告。

(四)是強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。

(五)是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。

六、部門支出使用效果及績效情況

我中心嚴格按照上級的要求在規定的時間報送績效目標,比如每月按時發放工資,津貼補貼、公積金、醫療保險等按時準確發放到位,從無拖欠。2019年我中心基本支出管理的各項收入和支出都按預算的目標完成公用經費用到了實處,改善了辦公環境,大力宣傳了企業養老保險政策。

預算績效管理工作存在的問題工作中還存在許多不足,尤其是資金的使用還需要更好與上級部門溝通,杜絕一些不合理的開支。下一階段工作計劃新的一年即將開始,我中心將搞好預算績效管理工作,按照上級部門的要求做好新的預算,保證預算準確無失誤。嚴格按照預算的要求做好資金分配、使用、管理工作。

七、結合《部門整體支出績效評價指標表》(見附件)的評價結果

    根據《部門整體支出績效評價指標表》評價指標進行評價,評價得分95.6分。

    2019年零陵區機關事業單位社會保險管理中心局整體支出績效評價指標表

永州市零陵區機關事業單位社會保險管理中心

      2020120

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